化工企业安全标准化考核细则(评分细则)

危险化学品经营单位安全标准化□自评/考核报告企业名称:企业地址:电话:传真:邮政编码:自评/考核组长:成员:自评/考核日期:年月日至年月日自评/考核概述:附件:自评/考核总结□自评/考核总结4.1负责人和责任(自评/考核得分97)考核要素应得分。实际分数不符合项目数。备注:4.1负责人1。5 5 2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转化为必要的资源支持；5 5 3.企业应实施安全标准化管理；5 5 4.实行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。5 5 4.1.2政策目标1。制定文件化的安全生产方针和目标；2 2 2.安全生产方针和目标由全体员工实施；公众容易获得；2 2 3.签订各级组织的安全目标责任书；2 2 4.各级组织应制定安全工作计划或方案，确保安全生产方针和目标的有效完成；2 2 5.评估目标的完成情况。2 2 4.1.3机构设置1。成立安全生产委员会或领导小组；5 5 2.设置安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员，完善安全管理网络；5 5 3.企业主要负责人和安全生产管理人员应当具备与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；5 4 4.企业主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格并取得安全资格证书。5 5 4.1.4职责1。明确各级管理人员和员工的安全职责；10 10 2.明确安全生产管理机构、职能部门和生产基层单位的安全职责；10 10 3.建立安全责任考核制度，定期考核，奖惩分明。10 8 4.1.5安全投入1。建立安全投入保障体系，确定提取标准；5 5 2.建立安全费用账户；5 5 3.安全费用应当专项用于安全生产；5 5 4.依法参加工伤社会保险，为职工缴纳工伤保险费。5 5 4.2风险管理(100)(自评/考核得分)考核要素应得分。实际分数不符合项目数。备注4.2.1范围和评价方法1。建立评估组织；2 2 2.阐明风险评估的目的；2 2 3.确定评价范围；2 2 4.选择科学合理的评价方法；2 2 5.确定评估标准。2 2 4.2.2风险评估1。根据既定的评估方法和标准，定期进行风险评估；20 20 2.记录主要风险，确定风险控制措施。10 10 4.2.3控制措施根据风险评估和运行结果，确定优先控制顺序，采取控制措施。10 8 4.2.4风险控制1。根据风险评估的结果，实施选定的风险控制措施；10 8 2.对确定为重大隐患的项目应建立档案；5 5 3.向员工宣传和培训评估结果。5 4 4.2.5风险信息更新1。应持续组织风险评估，识别与生产经营活动相关的风险和隐患；4 4 2.定期审查或检查风险控制结果；4 4 3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评估。重大危险源1。建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；4 2.重大危险源应当登记建档，定期进行检查、评估和监控；4.3.制定应急计划，并告知员工和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；4.将本单位的重大危险源及相关安全措施和应急措施报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案；4 5.新建企业与周边构成重大危险源的储存设施之间的防护距离应当符合国家标准或者相关规定。老企业与周边地区的防护距离不符合国家标准的，应当采取切实可行的防范措施，并在规定的期限内进行整改。4.3法律法规与管理体系(100)(自评/考核得分)考核要素应按实得分。注:4.3.1法律法规1。建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求的管理体系；4.2.明确责任部门和获取的渠道、方法和机会，及时识别和获取适用的安全法律、法规、标准和其他要求；4 3.定期更新；4.4.及时宣传和培训员工；4 5.及时传达给相关方。4.4.3.2合规评估1。定期评价适用的安全法律、法规、标准和其他要求的符合性；10 2.杜绝违法现象和行为。5 4.3.3安全生产规章制度1。制定健全的安全生产规章制度；15 2.发放到相关岗位。10 4.3.4安全操作规程1。根据生产工艺、技术和设备的特点以及原料、辅料和产品的危险性，制定岗位安全操作规程；15 2.发放到相关岗位。10 4.3.5修订应明确审核和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频率，并定期审核和修订。15 4.4安全培训教育(100)(自评/考核得分)考核要素应得分，不满足项数。备注4.4.1管理人员培训和教育1。企业主要负责人和安全生产管理人员应当经有关主管部门考核合格后，方可上岗；8.2.其他管理人员(包括职能部门和基层单位负责人)和专业工程技术人员的安全培训教育，按照干部管理权限，由企业人事、教育部门会同各级安全生产管理部门组织实施，经考核合格后方可任职；8 3.培训内容符合本规范的要求。4 4.4.2员工的培训和教育1。对从业人员进行基本技能培训和安全培训教育，经考核合格后方可上岗；8.2.特种作业人员必须按照国家有关规定接受专项安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复试；4.3.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员和押运人员进行相关安全知识培训；驾驶人员、船员、装卸管理人员和押运人员必须经所在地设区的市人民政府交通主管部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格)，取得资格证书，方可上岗作业；5 4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。相关人员经考核合格后方可上岗操作。3 4.4.3新员工的培训和教育1。对工厂、车间和安全团队的新员工进行培训和教育；10 2.工厂、车间和安全小组的培训和教育的内容和时间应符合本规范的要求。10 4.4.4其他人员的培训和教育1。转岗、下岗再就业、离岗六个月以上者，应在车间、安全班组进行培训教育，经考核合格后，方可从事新的工作；4 2.对外国游客和学生进行安全法规和安全注意事项的安全培训和教育；2.3.对外来施工单位的工人进行安全培训教育，经考核合格后发给进厂证。进入作业现场前，作业现场所属单位应当进行安全培训和教育。4 4.4.5日常安全教育1。开展安全团队活动；6 2.安全小组活动应有内容并有记录；企业管理人员和安全员应当对安全活动记录进行检查并签字；4 3.企业各级管理人员应定期参加安全小组活动；4 4.企业安全生产管理部门应结合安全班组生产实际，制定安全班组活动计划，规定活动的形式、内容和要求。6 4.4.6培训与教育管理1。定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划；2.2.建立员工安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；2 3.记录计划的变更；2 4.安全培训教育主管部门应对培训效果进行评估；2 5.企业各级管理人员应为安全培训和教育提供相应的资源。2 4.5生产设施(100)(自评/考核得分)考核内容应得分。实际分数不符合项目数。备注4.5.1生产设施建设1。生产设施建设应符合国家“三同时”规定；5 2.企业应当在项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工计划、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定实施规范化管理；10 3.生产设施建设变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，对变更进行全过程风险管理；5 4.积极采用先进、安全可靠的新技术、新工艺、新设备、新材料，组织安全生产技术的研发。5 4.5.2生产设施管理1。制定生产设施的安全管理制度；3.2.建立生产设施账户；3 3.各种安全设施要有专人管理，定期检查维护，落实到人。安全设施应纳入设备维护计划并定期维护。安全设施不得随意拆除、挪用或遗弃。因维修需要拆除的，维修结束后应当立即恢复；5.4.根据危险化学品的种类和特性，在车间、仓库等作业场所设置相应的安全设施和设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护，确保其符合安全运行的要求；6.5.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员应持证上岗；8 6.制定监视和测量设备的管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，保持校准和维护活动的记录。5 4.5.3关键装置和关键部件1。制定关键装置和关键部位的安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制；4.2.承包商负责关键装置和关键部位的安全监督和指导，内容符合本规范的要求，并至少每月一次向承包商进行安全活动；4.3.安全生产管理部每季度对承包商承包到位情况进行一次考核并公布；4.建立关键装置和关键部位档案及安全检查的书面报告制度，并定期进行监督或检查；4 5.制定关键装置和关键部位的应急预案，每半年至少演练一次。4 4.5.4检查和维护1。建立生产设施安全检查和维护的管理制度，规定检查和维护的时机和频率；3 2.制定维护计划；2.3.检修前，应对检修作业进行风险评估，并采取有效措施控制风险；5 4.对检修作业现场进行安全管理。5 4.5.5拆除和报废1。建立生产设施的安全拆卸和报废制度；2.2.对拆除作业进行风险评估，制定拆除计划或方案；4 3.所有被拆除的容器、设备、管道中仍含有危险化学品，应先清洗干净，经检验合格后方可报废。4.6安全生产(100)(自评/考核得分)考核内容要实打实打分。注:4.6.1作业许可对动火作业、受限空间作业、动土作业、临时用电作业、高空作业实行作业许可管理，履行严格的审批程序。4.6.2警告标志1。在易燃、易爆、有毒、有害场所的适当位置张贴警示标志和告示牌；5 2.产生职业危害的企业应当在醒目位置设置公告栏，公布规章制度、操作规程、职业危害应急救援措施和工作场所职业危害检测结果；2.3.在可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志和警示说明，告知职业危害的种类、后果、预防和应急处理措施；3.4.在检查、维修、施工、吊装和其他工作现场设置警告区域和警告标志。5 4.6.3直接操作链接1。对动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高空作业、起重作业、动土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备和使用安全防护用品，配备监护人员；15 2.对承包商施工现场进行安全管理，发现问题提出整改要求；5 3.制定并执行严格的危险化学品储存、仓储、运输安全管理制度，规范操作行为，减少事故发生。5承包商和供应商1。建立承包商管理系统，管理承包商的资格预审、选择、施工前准备、操作过程监督、绩效评估和更新；建立合格承包商的名单和档案；10 2.建立供应商管理系统，制定资格预审、选择和更新标准，并经常识别与采购相关的风险。5 4.6.5更改1。建立变更管理系统，有计划地控制人员、管理、技术和设施的永久或临时变更；5 2.变更的实施应履行批准和验收程序；8 3.分析和控制变更过程和变更产生的风险。7 4.7产品安全与危害的告知(100)(自评/评估得分)评估要素应以实际得分进行评分。注:4.7.1化学品档案对所有可能接触和产生的化学品(包括产品、原料和中间体)进行普查，建立化学品档案。20 4.7.2化学品的分类对其产品和所有中间产品进行分类，并将分类结果导入化学品档案；10 4.7.3化学品安全技术规范和安全标签1。编制危险化学品的安全技术说明书和安全标签；15 2.购买危险化学品时，索要安全技术说明书和安全标签，不购买无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。5 4.7.4化学事故应急咨询服务电话1。设立24小时急诊咨询服务固定电话，有专业人员值班；10该要素只选取一项作为评定标准。2.没有条件设置电话的，应当委托专业的危险化学品应急机构作为应急代理机构。10 4.7.5危险化学品登记按照《危险化学品登记管理办法》的要求进行。20 4.7.6危险告知应以适当、有效的方式向员工和相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中危险化学品的特性以及预防和应急处理措施，以减少或消除危害后果。20 4.8职业危害(100)(自评/考核评分)考核内容要评分。项目数量不符合要求。注4.8.1职业病危害申报存在法定职业病目录所列职业病危害的，应当及时、如实向当地安全生产监督管理部门报告，并接受其监督。25工作场所管理1。采取本规范规定的职业危害管理措施；10 2.确保使用有毒物品的工作场所与生活区分开，工作场所不能住人；有害作业与无害作业分开，剧毒作业场所与其他作业场所隔离；10 3.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，设置警示标志、报警设施、洗涤设施、防护性急救用品专用柜台、应急疏散通道和必要的避险区域，并定期检查记录；10 4.建立生产和工作场所职业危害因素检测系统；5.5.对工作场所的职业危害因素进行检测，在检测点设立告示牌进行告知，并存入职业健康档案。15 4.8.3劳动保护用品1。根据暴露危害的种类和强度，为员工提供符合国家标准或者行业标准的个人防护用品和用具，并监督教育员工按照使用规则佩戴和使用；10 2.各种防护用品应存放在安全方便的地方，并有专人负责保管，定期校准和维护。每次校准后，应记录或封存，负责人应经常检查；5.3.建立职业卫生防护设施和个人防护用品的管理台帐，加强劳动防护用品使用的检查和监督，不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。10 4.9事故与急诊(100)(自评/考核评分)考核内容要评分。不合格数为4.9.1。事故报告1。明确事故报告制度和程序；5 2.接到事故报告后，单位负责人应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；3.按照国家有关规定，立即如实向当地安全生产监督管理部门报告。5 4.9.2抢险救援1。生产安全事故发生后，应当迅速启动应急救援预案，积极救援，妥善处理，防止事故扩大。发生重大事故时，由企业负责人直接指挥，安全技术、设备动力、生产、消防、保卫等部门协助做好现场救援和警戒工作，保护事故现场；10 2.在大量有害物质泄漏的事故或火灾现场，必须设置警戒线。抢救人员要穿戴好防护用品，对中毒、烧伤、烫伤人员要及时抢救。10 4.9.3事故调查处理1。明确事故调查人员的能力要求、职责和权力；5 2.按照“四不放过”的原则处理；5 3.编写事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施；5 4.建立事故台帐。5 4.9.4应急指挥系统1。建立应急指挥系统，实行分级管理；5 2.明确应急指挥系统的职责。5 4.9.5应急救援设备1。按照国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好；5 2.建立应急通信网络，确保应急通信网络畅通；5 3.有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救援器材，定期维护保养，确保处于正常状态。5 4.9.6应急救援预案及演练1。根据《危险化学品事故应急救援预案编制指南》(单元版)的要求，根据风险评估结果，制定针对潜在事件和突发事故的应急救援预案；8 2.组织员工进行应急救援预案培训，定期进行演练，评估演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性；5 3.定期审查应急救援计划，尤其是在潜在事件和意外事故发生后；4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和相关部门备案，并通知当地应急协作单位。3 4.10检查和绩效考核(100)(自评/考核得分)考核要素要打分，不符合项数要打分。备注4.10.1安全检查1。有明确的目标、要求、内容和具体计划；5 2.在各种形式的安全检查中制定安全检查表。15 4.10.2安全检查的形式和内容1。定期或不定期进行全面检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并满足本规范规定的检查频率；10 2.按照相应的安全检查表逐项检查，并与责任制挂钩。15 4.10.3隐患整改1。对各类安全检查中发现的隐患进行原因分析，制定整改措施并及时整改，核实整改情况；10 2.对事故隐患，要下达《隐患整改通知书》，做到“四定”；10 3.对企业无力解决的重大事故，除采取有效预防措施外，还应书面报告企业直接主管部门和当地政府；3 4.对不符合整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产；4 5.各级检查机构和人员应将隐患和整改情况向上一级主管部门报告，重大隐患和整改情况由安全技术部门汇总归档。3 4.10.4绩效考核建立绩效考核制度，每年至少对安全标准化工作进行一次全面考核，提出进一步提高安全标准化工作的计划和措施，持续改进安全管理绩效，实现安全生产长效机制。25