什么是供应商管理系统？特殊的

给供应商的信\x0d\合同及单品确认书\ x0d \ ●××××谈判部是代表公司统一采购货物和确定供应商的唯一部门\ x0d \ ●在合同订立前，供应商必须向谈判人员提供其生产厂家的资信情况、货物的相关证明以及政府对特殊货物要求的其他证明(供应商必须有传真机，否则无法合作)。\x0d\☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件。\x0d\☆生产许可证/代理证书复印件。\x0d\☆质量检验证书/卫生检疫证书/北京销售许可证(国外产品)/商检证书(进口产品)。\x0d\●××超市总部供应商合同对××超市所有门店有效。供应商、超市及其门店必须遵守执行。\x0d\●合同经双方确认后，谈判部门将供应商的基本信息和合同条款的谈判结果输入电脑并发送到门店，并赋予供应商在××超市唯一的“供应商代码”(同一供应商在××超市供应不同部门的物品，只在“供应商编号”前加部门编号以示区别)。\ x0d \ ●×××《购销物品清单》是合同的重要附件，是XX超市向供应商采购具体物品的依据，也是对每个物品基本信息的全面描述。\x0d\●买卖物品清单必须双方签字确认。确认后，谈判部门会将物品的基本信息输入电脑并发送到门店，并为超市的每件物品赋予每个供应商一个唯一的“物品编码”。\x0d\●供应商基本信息及其供应的单品基本信息如有变化(单品调整或包装/规格/价格等。)，应提前一个月书面通知谈判人员，以便及时修正购销单品清单，变更计算机系统记录的供应商和单品基本信息。这样可以保证订单、验货、对账、结算的顺利进行，提高双方数据的准确性和效率。\x0d\●确认合同后，双方不承诺购买，购买商品需要通过店铺订单进行。如果您对合同或购销项目清单有任何疑问，请与谈判代表联系。\x0d\●供应商应与谈判代表联系，解决所有与商品和商品促销有关的问题。\x0d\●谈判部每周一、二、四、五为供应商谈判接待日。为了提高效率，请与谈判代表预约。\x0d\●为了节省往返时间，请尽可能将供应商及其单品的基本信息变更和促销确认以传真方式通知谈判代表。\x0d\关于订货/发货/收货\x0d\●门店业务部根据谈判部传来的供应商基本信息和单品，根据店内销售和库存情况向供应商发出订单(订单必须电脑打印，手写订单无效)。\x0d\●订单必须通过传真发送给供应商(非传真供应商可以拒绝发货，并向公司审计部门举报)。\x0d\●供应商接到订单后，应根据订单及时备货，并在要求的时间送到订货店的收货组。\x0d\●供应商必须按订单发货，与订单不符收货部门拒绝收货，货物质量有问题拒绝收货。同样的错误不能重复。\x0d\●订单传真不清或订单数量不清，请联系店铺指定人员确认。如果临时商品不足或缺货，请及时向门店业务主管或经理汇报，协商解决办法。对于长期缺货(超过15天)或供应商已停止生产供应的物品，请提前一周向谈判代表报告，以便在电脑系统中及时终止谈判，店铺不再订货。\x0d\●供应商收到货物后，应在订单/检验单上签字确认。请确认退款价格、数量和金额，然后在退货单上签字。并记录订单/检验单和退货单的编号。\x0d\关于对账和付款\x0d\●商场财务部会计负责与供应商对账。\x0d\●结算日前15天开始对账。对账时间为每周一至周五上午9:30至12:00。\x0d\●为了节省时间，请供应商在对账期间通过传真向会计报告金额。最迟在确认会计收到传真后的第三天，会计必须打电话给供应商回复金额是否一致。如果不是，双方要预约详细检查。\x0d\●对账完成后，请根据双方核对的金额开具增值税发票，并要求供应商至少在结算日7天前将发票送至财务部，以确保及时结算。\x0d\●供应商第一次办理付款时，请提供:\x0d\☆公司授权的付款代表的证明，包括公司的信笺抬头、付款代表的姓名和签名及公司印章。\x0d\☆结算代表身份证复印件并加盖公司印章(A4纸)。\x0d\☆供应商的银行和账号。\x0d\●如遇供应商退款，请用公司抬头说明支票无效的原因，加盖公司印章，并支付手续费10元。财务部将在收到无效支票的五个工作日后重新签发支票。\x0d\●如供应商支票遗失，请立即向XX超市开户银行挂失。如果支票未被冒领，财务部将在供应商报告后30天重新签发支票。\x0d\关于分工\x0d\●谈判部谈判人员负责:供应商的签约和终止，单品的添加、终止和价格变动，促销和赞助费。\x0d\●财务部负责审核收货区谈判部门谈判人员和供应商确认的赞助费。\x0d\●店铺业务/收货科的营业员/主管负责订货、验货、退货。\x0d\●门店财务部会计/会计负责对账、结算、赔偿。\x0d\●门店业务经理负责:店内桩的长期出租，店内广告。\x0d\如果供应商在以上环节遇到问题，可以向谈判部门投诉:谈判经理/区域经理；店内:经理。\x0d\其他业务需求\x0d\●我们都希望以最低的价格为客户提供最优质的产品，从而赢得更多的客户。对我们双方来说，这意味着销售的增加和生意的增加。为此，超市必须成本最低。\x0d\●为了促进店内销售，XX超市要求供应商积极参与促销，支持XX超市的促销活动、新店开业、店庆等。\x0d\●××超市希望供应商和谈判代表就商品调整、价格调整和促销活动多交流意见和建议，并愿意与供应商分享销售业绩和市场信息。\ x0d \ ●×××超市要求供应商在合作中诚信，提供的所有信用和证明材料必须合法、真实、有效，提供给店铺的商品必须与谈判人员选择的商品一致。\x0d\●因商品质量问题引起顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，供应商应赔偿与××超市相关的损失。Xx超市根据情节轻重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。\x0d\●××超市规定所有商务谈判必须与谈判人员在公司的谈判室进行，所有商务活动都是公开的。\x0d\●××为了保护合作伙伴的利益、客户的权益和员工的廉洁，所有的业务活动都是公开透明的。\x0d\●××超市认为，供应商给予谈判或运营员工的任何利益(如回扣、礼品或其他利益)都会导致双方运营成本的增加和不必要的开支。我们不希望这种情况发生，所以××超市规定:\x0d\☆所有××超市的员工，无论职位高低，都不允许从与××超市有业务往来的公司或企业中谋取私利。这些礼品包括:娱乐门票、有价证券、现金或商品形式的回扣、旅游、节日礼品和供应商支付的餐饮。\x0d\☆要求供应商支持和配合本规定。如果供应商为了自己的利益贿赂XX超市的员工，一经发现将终止合作。如果成员\x0d\为供应商谋取私利或利用职权压制供应商的正常合作，请直接向公司审计部门举报。\x0d\☆供应商赞助××超市所发生的任何费用必须附有经谈判代表和供应商确认的××超市的收费单据，供应商凭此单据向财务部支付确定的费用，财务部收到后在收费单据上签字并向供应商开具相应发票，供应商将加盖财务印章的收费单据交给谈判代表，谈判代表将此单据粘贴在合同中。如果谈判人员未填写收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝付款。\x0d\☆逾期未支付的费用，总行有权凭已确认的合同或收费单据从应付款项中扣除。\x0d\关于供应商的建议或投诉\x0d\●××超市愿意听取对双方业务合作和业务推广有帮助的好的建议或意见。\ x0d \ ●×××超市对供应商利益的维护是指严格执行双方确认的各级合同、协议、文件和公司规定。供应商可以对不执行的员工和部门向公司审计部门投诉和举报。公司保留所有投诉和举报(信件、声明、举报人等)。)高度机密。\x0d\审计部地址:XX市XX区XX超市审计部，邮编