网络公司仓库货物进出管理制度及资产管理部规章制度

第一篇文章

供应部的工作职责和标准

一.目的和功能:

1.1可以作为供应部工作的规范性依据。

1.2可以作为公司领导评价供应部门绩效的衡量标准。

1.3可以作为供应部人员工作中相互监督和配合的依据。

第二，集中管理

总经理是供应部门的上级直接领导。

供应部的工作直接向总经理负责。

第三，工作职责

1，采购计划编制

负责根据生产、总务、设备、检验部门的物资需求计划，编制配套采购计划，并组织具体实施，保证运营过程中的物资供应。

2、材料供应:

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品备件、办公用品、检验用品、燃料的采购供应。

2.2做好市场调研和预测。掌握材料供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，确保价格合理、质量上乘。

2.4负责各类采购合同的签订、管理和执行，并制定相应的管理制度。

2.5严格执行企业制定的物资供应制度，根据采购原则进行采购作业，根据生产安排控制物资供应进度，实现物流的优化管理。

3.采购物资的入库和结算:

3.1负责办理采购物资到货后的相关手续。

3.2及时退回不合格产品。

4、供应商的质量审核:

4.1参与供应商质量管理体系的审核。

4.2加强材料供应档案管理，做好材料信息工作，建立坚实可靠的材料供应网络，不断开拓和优化材料供应渠道。

4.3负责制定物资采购的各项管理制度。

4.4建立可靠的材料供应基地，会同质量管理部等相关部门做好供应商的评价、优选和关系处理工作。使其按时、保质、保量供应材料。

5.负责外协加工的仓储业务。

6.加强与企业各部门的沟通与合作，处理生产经营过程中出现的问题和突发问题以及物流管理需求的协调与平衡。

7.完成公司领导交办的其他任务。

四、职责和权限:

4.1有权拒绝供应未批准的方案。

4.2有权要求库管员提供盘点报告。

4.3购买权:

4.3.1购买食堂用具的权利。

4.3.2采购办公用品、用具、劳动保护用品和工装的权利。

4.3.3购买卫生用品和用具的权利。

4.3.4在公司范围内购买备件、备件、生产设备和维修材料的权利。

4.3.5检验用品和器具的采购权。

4.3.6企业购买燃料的权利

动词 （verb的缩写）工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并圆满完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存，制定合理的采购计划，按时、保质、保量供应企业生产经营所需的各类物资，为企业生产经营提供物资保障。

5.3严格执行企业的物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，以及采购操作、供应商管理、供应渠道的建立等。全部符合企业规定的要求。

5.4能与其他部门进行良好的沟通与合作，协调相关部门处理物料供应异常或生产任务临时调整变化。

5.5根据各部门的需求计划，实行定期订货和定量订货，最大限度地减少流动资金的占用，提高资金使用效率。

5.6供应商管理措施有效，建立的材料供应渠道和供应网络稳固。

可靠，材料供应的信息化工作和材料供应档案管理达到规范要求。

5.7业务员日常管理严格，外出人员无损害企业利益、违规违纪现象，工作效率普遍得到较好体现。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序良好，效率高。

5.9在工作中与其他部门保持良好的沟通与合作。

供应部门工作流程

供应部主要负责生产资料和办公用品、生产相关辅助用品和检验用品的采购，以及委外加工。

供应部计划员根据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划和库存报告，对采购计划进行分解，报生产管理部部长、部门负责人和主管经理审批确认后，将采购计划下达给各相关采购员。采购员根据质量管理部下达的材料质量标准和采购计划进行价格比较后，确定供应商进行采购。

材料到货后，业务员填写到货通知单，随货一起送到仓库。库管员进行初验，确认数量，核实后在到货通知单上签字。到货通知单第三联由库管员保管，第二联送财务部，第一联退回供应部，材料入库检验。

如果月底发票还没到，买家会办理临时入库的手续，发票到了之后正式入库再赶回临时入库。业务员填写收据，供应部负责人审核签字。库管员将填写该批材料的批号、代码和检验报告编号，并签字确认。财务部根据收货及合格报告办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评价小组，由质量管理部、财务部、供应部等相关部门参加，定期对供应商进行评价。主要材料采购应确定两个以上的指定单位，以保证材料渠道的畅通。

供应部门管理系统

直接上级:总经理；

部门性质:负责材料、备件等物料的采购和供应；

管理权限:受办公室委托，行使采购和供应的管理权限，承担执行公司规章制度、管理程序和作业指导书的义务；

管理职能:合理组织采购，及时供应生产所需物资；

供应部门的职责:

1听从办公室统一指挥，严格执行工作指令，对办公室所有管理行为负责；

2.负责编制原辅材料和备件的供应计划。认真组织原辅材料和包装材料的供应和采购，做好原辅材料和包装材料等备件的进、出、存的统计核算；

3.制定本部门的工作计划和目标；

4.了解公司需要在市场上采购的材料和备件的变化；

5.调查研究本行业采购材料和备件的规律；

6.购买模式设置；

7.评估主要供应商在等级、质量、交货期、价格、服务和信用方面的能力；

8.购买前需要询价、比价、谈判；

9.合理编制采购计划并实施采购；

10.处理和协调与供应商的关系；

11.组织材料市场信息的收集和分析；

12.检查、评估和比较采购人员的专业水平和工作能力；

13.完成临时交办的其他事项；

1供应部员工行为准则:

1.1这个位置的人要做的很多重要决定都是基于良好的常识和逻辑。

作出判断作为依据。

1.2本岗位描述不能涵盖所有事项，该岗位人员应随时执行采购经理指派的任何公务。

1.3与店家的充分沟通和密切配合是该职位成功的必要条件。

1.4采购人员的成功有以下七个因素，这个岗位的人员要做好:

(1)完整性

(2)把握市场

(3)积极认真

(4)适应性强

(5)精心计算

(6)精打细算

2采购程序:

2.1采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2安全关键设备的采购必须得到安全法规的批准。

2.3在可行的情况下，您可以委托材料加工商或采购代理进行进货检验，但您应与其形成质量保证协议。

2.4采购人员必须具备采购活动所需的专业知识，能熟练运用计算机在信息网络上处理数据，并具有一定的英语水平和良好的谈判能力。

2.5采购部根据生产计划，下达经批准的基本物资采购计划和零星采购计划，是采购活动中的“买什么”。购买多少钱？它什么时候到达？“基本依据。

2.6采购部根据设备分类，将基本物料采购计划发放给不同的采购责任人。

2.7采购责任人员收到采购计划后，应认真检查计划的可执行性，如有不能执行的，应以书面形式反馈给计划部，以便计划部及时调整计划。

2.8采购员将在采购计划中逐项检查供应商的相关信息，并编制采购订单，订单应清楚地列出所采购材料的公司代码、制造商、相应制造商的规格/型号、采购数量和交货日期。当交付日期无法满足时，需要指明新的预约时间。

2.9采购订单必须根据采购订单批准和签收流程进行标准化和批准。采购员将把采购经理或其授权人批准的订单发送给供应商，并要求供应商在规定时间内签字确认。采购订单会签后生效，其复印件由采购部存档并妥善保管。

2.10如果已签订单的价格、交货期、包装有变化，采购人员要重新评估。

2.11未纳入采购计划评估合格供应商的物资归类为风险采购；风险采购只有在申请表被批准后才能实施。这种材料的使用应由相关技术人员针对特定目的和要求进行定义，这种不能简单重复使用的材料如果使用两次，应在受控状态下进行。

2.12订单发出后，采购人员负责跟踪订单，不断提醒供应商按时交货。

2.13当货物到达暂存库时，买方应通知暂存库接收人员材料的紧迫性，以便及时送检。

2.14安全关键装置的采购必须经安全法规批准，未经批准不得采购；因技术改进或其他特殊要求需要更换材料时，必须履行规定的批准程序。

2.15当客户有特殊要求时，我们可以在本公司或供应商处验证采购材料的符合性。

2.16外部加工控制

a)外协加工采购团队负责及时、正确地申请和传递外协加工所需的技术文件、专用工装和仪器；

b)对于关键材料，外包采购人员应对外包供应商的相关人员组织技术培训、现场技术指导和首次加工评审。外协材料可由质量检验部门的检验员或授权人员在供应商处进行检验或送回检验。具体检查方法由技术工程部提出并实施。

c)采购部负责保持与外协加工供应商的日常沟通和联系，协调解决外协加工过程中的质量和技术问题。

d)技术工程部组织外部供应商进行定期评价，组织过程指导和质量检查，监督供应商实施纠正和预防措施。

e)外协供应商必须按公司要求提供生产过程中的相关质量数据，由质量工程部管理，并纳入公司质量月报。

3检验控制程序

3.1供应商将物料送至暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对品种、数量、包装进行核对登记。

3.2暂存管理人员填写检验单送质检部，质检人员进行验证。质检部门应对风险采购物资进行更严格的验证或检验，然后才能入库。

3.3对于在外协厂或其他地方检验过的物料，暂存仓库根据质检部门出具的合格文件“直接接收”。

第二篇文章

物资采购管理系统

一、采购管理系统

(1)采购依据

1.我公司采购的各类物资需要申请，并填写一份“采购通知单”，由采购供应部统一采购。

2、凡食堂采购的食品，由食堂申报采购；购买商品由公司资金报销的，凭需求单位填写的“购买通知单”接受购买任务，并经公司领导签字批准，否则拒绝接受任务。反之，则以失职论处。

3.采购部凭“采购通知单”采购，不得随意更改材料的品种、规格、数量，否则后果自负；因采购通知单错误而采购错料的，由发出采购通知单的负责人负责。

(2)采购原则

1.禁止兼职采购员采购材料。

2.洽谈购买交易业务，必须有两人以上* * *在一起。

3、坚持货比三家，如库存期货(指库存超过一个月的商品)采购在800元以上，不足2000元的，必须货比三家向分管领导汇报，征得同意后，方可采购；2000元以上，需报总经理批准后方可采购；以减少库存积压，有利于资金周转。

4、大宗材料采购，由总公司组织公开招标采购。米面油原则是两个月一次；煤是两个月一次。采购程序按照《淮阴师范学院餐饮服务公司物资招标暂行规定》(见附件)执行。

5.实行采购回避制度。凡涉及与亲属业务往来的，应主动回避。

6.严禁在采购中接受“送”、“拿”或“拿”、“吃”的行为。

7.加强物资招标的监控和管理。

(3)采购要求

1，材料采购必须从批发市场或产地采购。

(1)大米、面粉一定要从有加工条件、符合卫生要求的大型正规厂家购买；

(2)干货必须在保证质量和价格的前提下，从批发市场或产地购买；

(3)调味品必须在检查卫生许可证、质量证明书(保留复印件)和产品生产日期后购买；

2.严禁购买未经食品卫生检验的变质、变味、私售肉类，严格控制食品的宣传搭配；

3、材料采购必须开具正规统一发票(农贸市场除外)；购买所涉及的所有税费由卖方承担，购买价格为含税价格；

4、如一时购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，采取补救措施，保证工作正常进行；

5、购买率应达到80%以上；部分采购数量(蔬菜)可在所需数量上下浮动20%；

6.买方应妥善保管好随身携带的现金和支票。如有短缺，后果自负。

(4)采购时间

1.每天早上5: 30去淮海菜场买肉菜(餐厅采购单必须在前一天6: 00前发出)1: 00去南门菜场买菜(餐厅采购单必须在当天10: 30前发出)。

2.北校区周六、周日的蔬菜于当天凌晨2:30在星光菜场采购(餐厅采购单必须在前一天下午6点前发出)。

3.每个餐厅都去总公司的仓库订材料。

4.周二上午是日常购物时间。

5.周三上午，第六餐厅小卖部采购材料。

6.周四去王莹粮食市场买杂粮。

7.周五晚上买鱼。

8.周六上午，第六食堂进行物资采购。

9.散装材料应由出库单提供，并在24小时内交付。

二、材料验收、储存管理制度

(1)验收制度

1，检验员要注意检验，检查商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期、质量。

2.有下列情形之一的，保管员可以拒绝验收入库；

(1)没有厂家，地址，商标，或者有一个不知道。

(二)商品超过有效期或者变质的；

(3)商品品牌与生产厂家不符；

(4)公司不需要的货物；

(五)商品规格不一致；

(六)其他不符合入库条件的；

(2)监管制度

1.检验员和保管员应对采购材料的数量和质量进行检查。检查结束后，应及时入库、打印和登记。

2.仓库内的物料应分类合理，摆放整齐，标识清楚，先进先出，防止霉变和鼠害。

3.货物出入库，材料出入库账册，做到账物相符，手续齐全。

4、每天进出的商品要及时核算，定期编制收支平衡表、月末盘点表，每月2日前将上月的仓库报表报送总账会计，盘盈、盘亏商品要查明原因，报领导审批并登记。

5.仓库内的所有原材料和半成品不得对外供应和转移。爱护固定资产和各种炊具。固定资产的借出需要经理批准，易碎物品的借出需要留足押金。及时在固定资产账户中登记新购置的设备。报废时，经有关人员鉴定，主管部门批准，方可核销。

6.做好周转容器(如麻袋、面袋、蛋筐等)的保管和管理工作。).仓库里不允许存放私人用品。

7.闲人不得入仓。