单位财务人员年度工作总结700字5篇。

20__年即将到来。一年来，在部门领导和全体同事的关心、支持和帮助下，我坚持严格要求自己，加强学习，努力工作，在政治思想、工作和学习上取得了很大的进步。我想向领导和同事们总结一下我在各方面的表现。

第一，政治思想方面。

本人主动改进，能严格遵守局里的规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注意加强自身的思想道德修养和职业道德，大幅度提高思想觉悟和政治理论水平。另一方面，通过积极参加“创先争优”、“热爱伟大祖国、建设完美家园”、“制度文化建设年”、“争做合格公职人员”等一系列活动，更加深刻地认识到提高政治素质的重要性，更加坚定了投身社会保障事业、全心全意为人民服务的信念。

第二，在学习和文体活动方面。

第一，加强政治理论和专业知识的学习。从讲政治的高度认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提高自身素质和工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，认真做好重点学习笔记，写出相关经验，做到个人与组织一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参加各分会、财务例会、业务处理知识竞赛等。，加强了对基金金融知识和社保业务政策知识的了解、理解和学习，提高了理论联系实际的工作能力。

二是积极参加局里组织的各种文体活动。其中代表局三分局参加局组织的羽毛球比赛，获得团体第一名。此外，积极参加全市政府官员的才艺竞赛也获得了荣誉。

第三，工作完成场景。

一是在做好会计账目对账工作的基础上，认真完成了与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理欠款，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财务的沟通，完成社保基金投资国债和定期存款的核对和统计。此外，新系统上线以来完成了资金出纳业务的优化和问题的反馈协调。同时，自今年6月5438+0日起，全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计综合信息系统出纳管理进行记账。按照领导的安排，我已经完成了系统的前期测试，组织了培训和问题的协调反馈，并对各分行收银员的实际使用场景进行了必要的交流和指导。为了更好地使用出纳管理系统，在总结后期经验的基础上，进一步统一和明确了出纳系统使用中的操作流程、标准和注意要点，极大地方便了出纳的实际操作，提高了工作效率。

二是做好全区退休教师全年差别工资发放工作。首先，我们在年初做了大量的数据核对，并批准了新人员的待遇，为年度工资支付打下了良好的基础。其次，及时完成了正常的月发放和补发差额工资，建立了工资发放汇总台帐。再次，重点做好退休教师和管理单位的来电来函接待工作，避免退休教师跑腿、空行程现象。第四，加强与财务部企业部的沟通和反馈，确保区教师个别特殊人员待遇的及时性和准确性。

三是完成城镇居民大额医保的征缴和退还。一是完成全年向银行提交大额医疗保险报价的代扣工作。二是完成了各分公司收集报送的审核整理工作。第三，规范业务流程，分别建立收款和退款场景的电子台账，定期与各分公司核对。

四是完成各项基金支付的当期业务。一是第一步资金网银支付审核和文件上传操作及时完成。第二，做好医疗保险储备金的转移支付工作。三是负责完成各分公司下拨退休医疗补助和各类保险周转金的审核和支付操作，以及分公司红联回单的核对和整理返还场景的后续工作。四是完成资金支付退款的收款登记、退款险种查询以及与结算岗的交接。五是月末及时录入和核对各分局收支场景，以及各分局收入户和支出户的网银转账。同时负责完成上缴财政专户的社保基金月度汇总，向财政局提交下月社保基金申请金额。

第五，在认真做好本职工作的同时，及时完成领导交办的其他工作和任务，积极发挥自己的长处，帮助同事处理力所能及的日常事务。

2.年度工作总结，单位财务负责人，700字。

回顾一年来的工作，在局领导和各处室同事的支持和帮助下，我很快适应了财务岗位的工作，为我局后勤(财务)工作提供了优质服务，圆满完成了各项任务。个人工作总结如下:

一、热爱本职工作，坚持原则，树立优秀的职业道德。

我热爱我的工作，坚持原则，在工作中迅速适应分配的工作，认真履行会计职责，一丝不苟，忠于职守。努力工作，服从组织安排，努力学习，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，但在任何情况下都能保质保量按时完成岗位任务，主动利用会计和计算机专业知识的优势，当好领导的参谋，合理合法地处理各项会计业务。

第二，加强政治业务学习，努力提高自身素质。

加强政治业务学习，我深知作为一名财务人员，我肩负的任务重，责任大。为了不辜负领导的信任和大家的重托，更好地履行自己的职责，我们必须继续学习。所以，我一直把学习放在重要的位置。认真学习单位全体会议所进行的内容，我的政治思想和业务水平都有了很大的提高。在工作中，我能认真执行相关财务管理规定，勤俭节约。

第三，做好出纳等工作，保证工作的顺利进行。

做好出纳等会计工作，及时扣留现金和银行台账，确保账账相符、账实相符。并认真学习办公室报销单据的相关核算制度，做到领导审批第一关，不合理票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。做好会计基础工作，认真审核原始凭证，确保会计凭证手续齐全、装订整齐符合要求。

四、注重日常财务收支管理。

重视日常财务收支管理是一个单位财务管理的重中之重。为加强收支管理，各项支出严格按照财务制度办理，做好月度预算和预算执行。在资金相当紧张的情况下，既保证了一系列正常经营活动和财务收支的顺利开展，又使各项收支的安排和使用符合事业发展规划和财务政策的要求，提高了资金的使用效率，达到了节约开支的目的。

五、加强配套费核算管理。

包费核算管理，认真审核配套费的拨付进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时，发挥我在计算机会计方面的专业特长，规范配套费的电算化会计处理和核算，更好地为领导决策提供相关数据和依据。

六、做好年度预算和年终决算。

预算和年度结合我局部门财务预算，根据我局发展的实际需要，本着“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，完成了部门财务预算的编制工作。使预算更加符合实际，便于操作，保证我局各项工作的顺利完成。本年度年终决算主要用于年终清算旧账、结转和记录新账、编制会计报表。这是一项复杂而繁重的工作。年终决算数据是对我局过去一年收支活动的总结和评价。我们需要在管理中总结经验，提示存在的问题，以便改进财务管理，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。

七、认真做好会计档案的整理和归档工作。

整理各种会计档案。会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费、申报费分别印制、分类装订，及时录入会计档案系统。

八、及时清理报废的固定资产。

根据有关固定资产清查和使用年限的法律、法规或政策，对我局已申请报废的固定资产及时报废，并登记账目和固定资产明细账，确保国有资产的安全、完整和二次利用。

九。修订和完善各项财务管理制度

针对财务管理中出现的新情况、新问题、新要求，规定了下一步“公务卡使用结算”制度，使我局财务管理更加规范化、制度化、科学化。

十、建立健全我局工会财务制度和电算化会计处理。

根据市总工会《关于建立全市工会会计预审制度的通知》，我局工会手工账户取消，建立电子账户，及时办理工会各项业务。

十一、积极配合其他部门的相关工作。

为适应我局与建委成立的“清理配套费工作小组”的需要，需要对我局配套费进行清理。主动联系国库支付局领导，在最短时间内将我局管理的200多个配套项目的所有材料打印准备完毕，为清理组的工作做好基础准备。

总结一年来的工作，首先感谢领导和同事们的支持和帮助，让我融入到我局这个大家庭中，并在其中成长进步。我知道有些方面还存在不足，工作还有待改进。但在新的一年里，我将更加努力地做好财务工作，发挥特长，不断鞭策自己，以勤奋、务实、开拓的态度，为我局的建设和发展尽自己的绵薄之力。

3.年度工作总结，单位财务负责人，700字。

今年的工作可以分为以下三个方面:

一.财务会计和管理

作为一名基层管理者，我充分意识到自己不仅是管理者，更是执行者。想要带好团队，除了熟悉业务，还需要负责具体的工作和业务。首先你要以身作则，这样才能保证在人手紧张的情况下，大家都能主动承担工作。

2.根据公司要求对分公司和营业点的收入和成本进行监督和审核，并制定相应的财务制度。统一会计口径，在日常工作中，及时沟通，密切联系，注意对自己的工作提出一些指导性意见，并与分行、网点的会计部门建立了良好的合作关系。

3.正确计算营业税和个人所得税，及时足额缴纳税款，配合税务机关使用新的纳税申报软件，及时发现违反税收法律法规的问题并予以纠正，坚持与税务机关的沟通和联系，取得税务机关的支持和指导。

4.除了紧张的工作，加强团队建设，打造一支业务全面、工作热情高的团队。作为管理者，要通过“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥下属的主观能动性和进取精神。提高团队整体素质，树立部门开拓创新、务实高效的新形象。

二、成本管理

1.在原有基础上细化成本费用管理，加强运输费用项目管理，分类核算每辆车的实际消耗项目，真实反映当期每辆车的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考。

2.规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理存放，减少资金占用。建立了领料制度，改变了从采购之日起，不论任何部门是否需要、使用，也不论采购数量多少，一次性摊入某个部门核算的模糊成本。

三、会计基础工作

1.在规定时间内编制公司和集团公司要求的各类财务报表，及时申报各项税金。配合相关人员做好集团公司的年中审计、年终预审和财务税务检查。

2.认真贯彻《会计法》，进一步指导财务人员加强财务基础工作，规范会计凭证编制，严格审核原始凭证的合理性，加强会计档案管理。所有的成本和费用都是按照部门和项目分类的，* * *月底会和费用分摊，体现部门效益。

3.国家财政部门对科莱公司的财务等级进行评级，这还是第一次。我们在没有任何前期准备的情况下突然明白了检查的意思，但长宁区财政局还是肯定了科莱公司的基础财务管理。给科莱公司的财务等级评分，也是评审团历史上给过分的公司。从事财务工作20多年，写了近20篇年终总结。按说，我们每一个追求进步的人，都难免会在年初对自己进行一番盘点。这也是对自己的鞭策。

新的一年意味着新的起点，新的机遇和新的挑战。我们决心再接再厉，上一层楼。20__年，我们将向精细化财务管理进军，这需要“保证营运资金的畅通”、“保证投资效率”、“优化财务管理手段”，这样做公司精细化财务管理就足够了。要以“细节”为出发点，一丝不苟，为每个岗位、每个部门的每项具体业务建立一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个业务领域。行使财务监管职能后，拓展财务管理和服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化理财是一件极其复杂的事情，但其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细。”

财务人员在公司是个不错的职位，因为公司是以财务为基础的，自己的事情我也懂。我也明白我会在未来的工作中做好这份工作。如果公司的财务工作做好了，那么其他的事情就不难了。只有财务部门出现问题，那么公司的发展才会出现更大的问题。

4.年度工作总结，单位财务负责人，700字。

出纳的工作职责是管理和监督全院的财务活动。出纳的工作是婆婆的工作，比较复杂，不像其他临床科室可以用数字和结果说话。但我上任以来，热爱本职工作，立足本职岗位，脚踏实地，勤奋工作，忠实履行职责。现将过去一年的工作情况总结汇报如下:

首先，热爱他们的工作，尊重他们的工作

做好医院财务核算和管理工作，不怕困难，热情服务，在岗位上发挥应有的作用。随着医院业务量的不断增加，出纳核算和工作量也在不断增加。我接手以来，加班加点认真处理1-_月的账目，及时完成。快速熟悉自己的工作任务，学习医院管理方案，计算第一季度浮动工资并按要求按时发放。我每个月开始在21上对出院病人进行逐一核对，然后打印出来交给各科室护士长、药房、医务科长核对，确认后记入住院收入。

每月5日前，应处理上月的账目，打印会计凭证和财务报表，装订成册，归档保管。5日前向主管部门报送上月财务收支月报表，向院领导报送上月业务损益表和收入汇总对照表。同时录入新增固定资产，固定资产管理软件中的固定资产应与财务账目一致，并于年度终了及时向县国资局上报固定资产年报。每季度统计各科室的收入和个人收入，根据医院管理计划，如实、实事求是地计算各科室人员的浮动工资。草案提交院领导审批后，院内人员浮动工资将按时兑现。

在做好上述工作的同时，加强票据管理，严格执行收款室、护理部、出纳领购发票的作废管理。学生缴纳的学费应根据票证及时录入电脑备查，领取证书时应逐一核对学生的学费。热烈欢迎每一位咨询学费的同学，始终以敬业、热情、耐心投入到自己的工作中。永远把自己的岗位当成医院的服务窗口。财务部的工作就像一个年轮。一个月工作的结束意味着下个月工作的开始。

虽然复杂琐碎，没有太多新意，但作为医院正常运转的命脉，我深深感受到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，养成了严谨、细致、务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时，都要实事求是，认真审核，加强监督，对需要本人签字审核的费用要认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥财务核算和监督的作用。

第二，工作中的缺点

1.业务知识和管理经验与自己的工作要求还是有必要的差距。

2.开展工作的思路不够开阔，缺乏创新精神。

3.一些日常工作不细致，不深入，管理只停留在表面，没有实质作用。针对这种情况，今后如何把工作做细，强化财务监督管理职能，应该是我今后工作的重点。

5.年度工作总结，单位财务负责人，700字。

时光飞逝，一年过去了。回顾这一年，我勤奋踏实，做好本职工作，同时积极配合各部门的工作，基本完成了研究所交给的任务。现在我就全年的工作做如下总结，希望对你有所鼓励。

一、日常工作情况

1.每个项目应及时入账，并及时开具相应的发票，以提醒相关人员及时交付发票并完成签字手续，妥善保管业主的签字文件。列出项目未付信息，协助跟进设计费的支付进度。

2.每月按时制作工资表，交领导审核，经学院综合部、财务部、院长审批后及时发放到每个员工手中。

3.提醒大家每个月定期办理工作费用的报销手续，收集并认真核对每一张报销凭证，及时报销记账，为以后统计办公室的成本费用做好充分准备。

4.严格按照财务制度制作月度收支表，按时提供会计核算所需的凭证、票据及相关数据，协助会计人员及时完成必要的纳税申报手续，整理财务相关资料并分类存放。

5.严格按照财务制度做好每月月底的现金盘点工作，与会计进行相关数据的对接和审批，确保账目的准确、清晰、透明。

6.每月按时制定下月计划，为研究所合理控制日常开支，保证资金良好运行提供了可靠依据。

7.制定年度项目资金归集清单、收支明细和年终资金计划，为研究所开展财务成本核算、业务损益分析和项目资金归集进度提供了良好的保障，也为研究所展望新的一年、明确新一年的目标任务提供了相对准确的数据支持。

8.与院财务部保持密切联系，及时了解和传达院内财务制度的动态，学习和理解财务制度的要求，基本保证与院财务部工作的顺利对接，更好地维护我们的财务权益。

9.协助行政专员黄奕整理、归档项目资料，保管办公室印章，登记印章使用情况，确保学院印章使用要求得到有效落实。

10.按时缴纳办公室租金、物业、水电费、宽带、固定电话、手机，订购报刊、软硬件、办公文具、饮用水、卷纸、洗手液、洗洁精等。根据工作需要使用，并定期处理工作中产生的废纸、废报纸等物品。努力为大家创造一个良好的工作环境，为研究所的日常工作提供强有力的后勤保障。

二，个人不足与强化

我在工作中还有很多缺点。希望大家多多交流，批评指正，齐新一起努力，让我们五院更加团结，更加强大。

首先，对金融体系还缺乏系统的认识。我将努力加强财务知识的学习，争取尽快掌握会计准则、税收规则及相关法律知识。除了书本上的知识，我还在网上找一些讲座视频，学习商界精英的经验。我也会虚心向这一行业的朋友前辈请教，理论联系实际，提高自己的业务水平。

其次，有些工作做得不够细致。例如，收支明细表中的一些子项目过于笼统，无法清楚地反映项目所需的信息。这方面我会努力学习，结合设计行业的特点，尽可能细化收支的每一个环节，但不能太琐碎。主要目的是使各类财务报表清晰、明了，便于统计，使其真正对我院整体运行起到指导作用。

最后，有时候我会很情绪化。这也是我的缺点之一。我偶尔在工作中变得不耐烦。其实更多的时候，我没有别的意思，只是心烦意乱，不注意自己的语气。希望大家理解。以后我会努力控制自己，不会把生活中的情绪带到工作中去。我遇到事情，我们会好好商量，好好沟通，都是为了做好工作，打造好团队。

第三，建议

又过了一年，物价上涨、房源、车源等生活压力越来越大，所以希望新的一年工资能有所增长，各方面福利能有所改善。另外，也希望大家多理解和支持我们的财务工作，多给我们好的建议。